北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心是一所全民所有制、一级甲等、非营利性、社管中心统筹形式下的收支两条线单位。中心现有房屋建筑面积2217平方米。中心设有中医、全科、口腔科、检验科、康复科、妇科、护理科、公卫科等科室,下设一个社区卫生服务站:北京市朝阳区东湖街道南湖东园社区卫生服务站。辖区面积4.95平方公里，下设七个社区居委会。常住人口约7.2万人，流动人口约1.4万人。其中65岁以上老年人7637人，残疾人218人，外籍人口约3千人。本中心承担着东湖街道等多家社会单位及辖区居民的医疗、公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心部门事业编制20人，实际人数10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8,647.09万元，比上年增加1,081.90万元，增长14.30%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计7,830.52万元，比上年增加1,186.28万元，增长17.85%，其中：财政拨款收入730.36万元，占收入合计的9.33%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入7,097.05万元，占收入合计的90.63%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入3.12万元，占收入合计的0.04%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计8,057.00万元，比上年增加1,420.57万元，增长21.41%，其中：基本支出7,557.68万元，占支出合计的93.80%；项目支出499.32万元，占支出合计的6.20%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计735.36万元，比上年增加95.54万元，增长14.93%。主要原因：我中心2021年新增3名在编职工，因此财政拨款收支基本支出人员经费增幅明显；21年新增了应检尽检核酸检测经费，基本公共卫生经费也有一定增长，导致财政拨款收支项目经费增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出731.76万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出0.32万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出23.50万元，占本年财政拨款支出3.21%；卫生健康支出707.94万元，占本年财政拨款支出96.75%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算0.32万元，比2021年年初预算增加0.32万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”(款)2021年度决算0.32万元，比2021年年初预算增加0.32万元，增长100%。主要用于应检尽检非本市参保人员核酸检测经费。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算23.50万元，比2021年年初预算增加7.20万元，增长44.21%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算21.84万元，比2021年年初预算增加5.80万元，增长36.19%。主要用于我中心新增3名在编职工养老保险支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算1.40万元，比2021年年初预算增加1.40万元，增长100%。主要用于我中心援派职工补助。
3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算707.94万元，比2021年年初预算增加392.78万元，增长124.63%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2021年度决算0.30万元，比2021年年初预算增加0.30万元，增长100%。主要用于我中心医疗废物处置支出。
“基层医疗卫生机构”(款)2021年度决算32.33万元，比2021年年初预算增加4.12万元，增长14.59%。主要用于我中心基本药物补助。
“公共卫生”(款)2021年度决算641.97万元，比2021年年初预算增加366.97万元，增长133.44%。主要用于基本公共卫生服务及应检尽检核酸检测费支出。
“中医药”(款)2021年度决算6.40万元，比2021年年初预算增加6.40万元，增长100%。主要用于名中医身边工程项目出诊医生劳务费支出。
“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算15.03万元，比2021年年初预算增加3.10万元，增长25.95%。主要用于我中心新增3名在编职工医疗保险费用支出。
“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算11.91万元，比2021年年初预算增加11.91万元，增长100%。主要用于返聘专家经费、老年人医事服务费减免经费及医疗废物管理经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出232.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
不属于此经费统计范围
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台，21.27万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。